Formål

Tilbakeføre/reversere en faktura / kreditnota som er opprettet eller kontert feil.

NB!!! Dette bør bare gjøres i samråd med Økonomi, da du påvirker regnskapet.

Forutsetninger

Faktura eller kreditnota opprettet.

Steg for steg

Gå til Tilbakefør faktura (transaksjon VF11) via Kundereskontro - Fakturering.

  • Legg inn dagens dato som fakturadato
  • Legg inn fakturanummeret på fakturaen som skal tilbakeføres.Trykk ENTER
  • Trykk på LAGRE
Faktura er nå tilbakeført. Det er nå mulig å reversere utlevering dersom det er neste steg.