Formål
For å skrive ut en "papir" faktura på en ordre.
Enten en kopi eller når man har brukt feil betalingsbetingelse.
Forutsetninger
Det må være en ordre og denne må være fakturert i systemet.
Fakturering skjer normalt hver natt automatisk i systemet, men dette kan også gjøres manualt i VF01 - Opprett faktureringsbilag
Husk at på ordre der man har en utlevering som er plukket, må man bruke utleveringsnummeret i VF01 og ikke ordrenummeret
Steg for steg
Det første du må gjøre er å finne ut om ordren er fakturert og hva fakturanummeret er.
- Åpne ordren i Vis kundeordre
- Under Toppdetaljer og dokumentstrøm finner du fakturanummeret hvis ordren er fakturert.
- Noter deg dette nummeret.
Se / skrive ut pdf av faktura.
- Åpne VF03 / Vis faktura og legg inn fakturanummeret og ENTER.
- Klikk på Vedleggsliste
- Dobbelklikk på fakturaen
- Skriv ut eller lagre med ikoner.
Skrive ut faktura dersom vedleggsliste ikke er dannet.
- Åpne "Vis faktura" under "Salg" fliken og ordreoppfyllelse eller åpne transaksjon VF03
- Hvis du har brukt "vis faktura" må du først endre programmet til endringsmodus. Dette gjør du som vist under:
OBS: Dersom man bruker Business Client 4 eller nyere vil man finne de samme fanene/underpunktene under "MENY" punktet som ligger øverst i venstre hjørnet
- Legg så inn fakturanummeret og trykk ENTER
- Velg så "Gå til" - "Topp" - "Meldinger", som vist under.
- Legg så inn på neste ledige rad å legg inn "ZD00" i raden til venstre. Trykk ENTER.
- Merk så linjen med "ZD00".
- Trykk så på knappen "tilleggsinformasjon"
- Velg der under "Forsend.tidspunkt" Send direkte (ved lagring ....)
- Trykk så tilbake med "grønn" pil.
- Merk så linjen igjen å trykk på knappen "Kommunikasjonsmiddel"
- Legg så inn skriveren du ønsker fakturaen på eller LOC2 hvis du ønsker den på PCens standard skriver + sett på haken for direkte print.
Velg enten "Bare arkivering" eller "Utskrift og arkivering".
- Gå tilbake med "grønn" pil.
- Trykk på LAGRE/disketten og faktura vil da komme ut på den skriveren du har valgt.