Innkjøpsordre uten varemottak ( ME2L )
Formål
Vise innkjøpsordre som ikke er varemottatt
I menyen finner du ME2L under: Innkjøp / Filialbestilling / Filialordre / Innkjøpsordre pr leverandør (ME2L) eller under Logistikk->Ukentlig/daglig oppfølging (IM Lager)
Forutsetninger
At det finnes innkjøpsordre som er åpne for varemottak
Steg for steg
Forhåndsdefinert utvalg
- Klikk på varianter for å se på variantene.
- Du får nå opp listen over varianter som finnes.
Følgende standard varianter finnes når denne dokumentasjonen ble lagd og sånn virker de:
- Åpne RETinnkjøpsli. BL NY Vers
-
- Denne viser alle åpne returinnkjøpslinjer for de butikkene som er tilknyttet Bohus Logistikk.
- OBS! Gjelder KUN for RIOer opprettet fra og med November 2015
-
- Åpne Returinnkjøpsli. BL!
- Denne viser alle åpne returinnkjøpslinjer for de butikkene som er tilknyttet Bohus Logistikk.
- Når du velger denne må du legge inn den filial som leverandør.
- OBS! Gjelder KUN for RIOer opprettet før november 2015!!
- Denne viser alle åpne returinnkjøpslinjer for de butikkene som er tilknyttet Bohus Logistikk.
- Kun åpne innkjøpslinjer
- Denne viser alle innkjøpslinjer som ennå ikke er varemottat.
- Når du bruker denne så kan du legge inn leverandørnummeret øverst. (NB BL butikker kan ikke bruke dette!)
- Fyll så inn Innkjøpsorganisasjon og filialen din
- Denne viser alle innkjøpslinjer som ennå ikke er varemottat.
- Kun RETURinnkjøpslin.Eksterne
- Denne viser åpne returinnkjøpslinjer mot eksterne leverandører. (dvs. ikke mot BL, men butikker som er med i Bohus Logstikk bør sjekke denne også for å finne de som er opprettet feil!!)
- Fyll så inn Innkjøpsorganisasjon og filialen din
- Denne viser åpne returinnkjøpslinjer mot eksterne leverandører. (dvs. ikke mot BL, men butikker som er med i Bohus Logstikk bør sjekke denne også for å finne de som er opprettet feil!!)
Tips! Helt til høre er det en kolonne som heter behovsnr. Hvis det er ett returinnkjøp som er skapt fra en Serviceordre, så vil serviceordrenummeret stå i denne kolonnen!
Manuelt utvalg
- Leverandør – velg en leverandør, eller velg fra og til leverandør (NB legger man inn verdier i fra og til feltene, får man med alle leverandører som ligger mellom disse verdiene). Ønsker man to bestemte eller flere bestemte leverandører. Legger man inn verdi i fra feltet og så trykker man på pilen ute til høyre og legger inn flere i de åpne feltene man får opp.
- Innkjøpsorganisasjon – legger man inn verdi her får man med åpne innkjøpsordre for alle filialene som inngår i denne innkjøpsorganisasjonen (eks 2200 = 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205)
- Bruk listeomfang "ALV"
- Utvalgskriterium – WE101 er alle innkjøpsordrelinjer som ikke er varemottatt ennå, velges WE102 får man kun innkjøpsordrelinjer som er varemottatt.
- Dokumenttype – legger man inn ZEKS får man med kun innkjøpsordre til ekstern leverandør. Velger man ZINT får man kun interne innkjøpsordre. Legg inn dokumenttype "ZREX" for å få med kun åpne returinnkjøpslinjer
- Artikkel - velg en artikkel, eller velg fra og til artikkel (NB legger man inn verdier i fra og til feltene, får man med alle artiklene som ligger mellom disse verdiene). Ønsker man to bestemte eller flere bestemte artikler. Legger man inn verdi i fra feltet og så trykker man på pilen ute til høyre og legger inn flere i de åpne feltene man får opp.
- Dokumentdato – legges det inn verdi i fra feltet får man med innkjøpsordre som er laget den aktuelle datoen. Legges det inn verdier i fra og til feltene får man med innkjøpsordre som er laget i den aktuelle perioden.
Når alle utvalgskriteriene er lagt inn, trykker man på F8 og rapporten genereres.
Trykk på knappen «Velg oppsett» 
Velg «Ordrestatus» for å få et oppsett med innkjøpsordrenummeret på linjenivå.
Rapporten blir nå seende slik ut og vil være tilpasset for eksport til Excel.
Trykk så på knappen «Lokal fil» for å lagre rapporten med ønsket navn og på ønsket sted. 
