Formål

Benyttes til å fakturere diverse ordre som f.eks. økonomiordre og salgsordre.

Forutsetninger

Må ha opprettet en ordre først.

Steg for steg

Opprett faktura (VF01). Ligger under Kundereskontro - Fakturering

  • Dokument: Legg inn dokumentnummeret fra salgsordren. Vi har to typer fakturerrering: 1) utleveringsrelatert og 2) ordrerelatert fakturering (eksepelvis kreditnotaforespørsel). Dersom det er en kreditnotaforespørsel el.lignende legges salgsordrenummer inn. Dersom det er utlevert varer, så brukes utleveringsnummeret. 
  • ENTER
  • LAGRE

Fakturaen blir automatisk printet ut til oppsatt printer.

  • Gå i toppmenyen, velg Flere - Faktura Vis (VF03).
  • ENTER


  • Trykk på «Regnskap» for å se de forskjellige bilagene (regnskap, profit center, internregnskap).


Ved oversikt over økonomiordre som er klare for fakturering

Se på "Behandle fakturaliste" under Kundereskontro - Fakturering.

  • Legg inn Datointervall (valgfritt).
  • Salgsorganisasjon (Eks. 1100=Kjedekontoret)
  • Huk av Ordrerelatert under "Dokumenter som skal velges". Ved oversikt over salgsordre, huk av Leveringsrelatert. Ved oversikt over interne ordre, huk av Intern avregning.
  • Klikk på Utfør (klokke).


Alle ordre som ligger i faktureringslista blir fakturert via nattjobb som går hver kveld.

Ved direkte fakturering merker man ordrene man vil fakturere (merket gult) og kjører fakturering ved å trykke på LAGRE. Fakturaene blir da automatisk printet ut til oppsatt printer.