Formål

Stoppe eller utsette betaling av faktura på samleoppgaven

Forutsetninger

Tilgang til SAP/Økonomirolle.
Faktura er godkjent i Medius og bokført i SAP.

Steg for steg

Gå inn i SAP

  • Åpne applikasjon FBL1N – «Leverandør - vis/endre poster»
  • Velg leverandør og firmakode
  • Trykk på klokka eller på F8 for å kjøre applikasjon


SetteBSperre01.jpg
Man vil nå få opp en liste over åpne bilag/faktura på aktuell leverandør mot aktuell firmakode.

  • Velg og marker bilaget/faktura som skal stoppes og trykk på blyant «Endre bilag»


SetteBSperre02.jpg

  • Legg på til betalingssperre «A - Sperret for betaling» i feltet «Bet.sperre»


SetteBSperre03.jpg

  • Trykk på disketten/Lagre

Dette bilaget er nå stoppet og kommer ikke med på samleoppgavene.

NB!
Husk å frigjøre faktura igjen når den skal betales (være med på samleoppgave)