VFX3 - Start liste/Sperrede faktura (tcode VFX3)

Formål

Hvordan bruke transaksjonskode VFX3/Sperrede faktura.
Burde følges opp på en ukentlig basis.

Forutsetninger

Tilgang/bruker i SAP og tilgang til transaksjonskode VFX3/Sperrede faktura

Steg for steg

Dette er en beskrivelse for hvordan man kan finner årsaken til at en faktura "stopper opp" og ikke blir postert i SAP. Siden årsaken kan variere er det vanskelig å gi en mal på hvordan man kan utbedre disse. Etter at man har funnet årsaken, er man nødt til å utbedre dette selv i SAP.

De vanligste årsaken til at faktura stopper er:

  • Dato - Dato på faktura er på en sperret/ugyldig periode.
  • Betalingsvilkår/debitor/kreditor.


Prosess:

  1. Åpne SAP, transaksjonskode: VFX3:
    I utvalgsbildet, legg inn: aktuell filial, fjern brukernavn fra "opprettet av", og hak av alle på "Ufullstendig pga"
    Trykk klokka/F8 for å kjøre rapport.


  2. For å finne årsaken til at faktura/linje stopper opp: marker linje, og trykk på "Grønt flagg"


  3. Dersom faktura posteres, så vil faktura forsvinne. Dersom faktura/linje stopper, vil status få et "rødt kryss" i status feltet. Trykk på "Merknader" for åpne melding:


  4. Se og tolk meldig:


  5. Utbedre faktura på bakgrunn av melding og reprossesser.
    Vanligste årsaken til at det stopper er DATO, betalingvilkår.
    (Fakturadato må endres på topp i VF02/Endre faktura, betalingsvilkår ifbm med faktura må endres på toppdetaljer på ordre)