Formål: Hvordan sjekke/kontrollere hvorfor en kunde/kreditor ikke blir med på et betalingsforslag i SAP.
Åpne tcode: F110 / Automatisk betalingsformidling: Status
Legg inn "Dato for utføring" betalingsforslaget ble opprettet og samme ID, og trykk ENTER for å gå inn på betalingsforslag.
På meny trykk:
Rediger > Forslag > Vis protokoll
*Dette betyr at kreditor ligger i et annet betalingsforslag som fortsatt ligger åpnet og inkluderes derfor ikke i nytt betalingsforslag.
Løsning: Slett betalingsforslag som fortsatt ligger åpent!
Legg inn betalingsforslag/dato og ID som evt skal slettes og kontroller. Dersom betalingsforslaget skal slettes trykk: Rediger > Forslag > Slett