"Returnere" varer til en leverandør fra butikklagrene (IM)

Formål

Hvordan danne en manuell retur innkjøpsordre til en leverandør fra ett IM lager(10, 11 & 70).

Denne brukes ofte når du skal retunere eller bare få pengene tilbake fra leverandøren på varer som har kommet tilbake fra kunder og som er returnert ved hjelp av retur i POS


Forutsetninger

Du må ha beholding på varen på lageret du skal ta varene fra og lageret må være ett IM lager.
Man bør avtale med leverandøren om varene skal fysisk returneres eller ikke.

Steg for steg

Sjekk at du har beholding på riktig lager

  • Åpne beholdingsoversikt og legg inn riktig artikkel og filial.
  • Se at du har beholding på riktig lager.

Hvis du ikke har dette må du flytte varen fra det lageret beholdingen er på til det riktige lageret før du kan gjennomføre resten av stegene.

Skape retur innkjøpsordre

  • Åpne Opprett innkjøpsordre.
  • Velg Retur Eksternhandel.
    • Ved intern retur, bruk ZINT (internordre), butikken som leverandør og mottakende lager på posisjonsnivå.
  • Legg inn riktig leverandør.
  • Legg inn innkjøpsorg., innkjøpsgruppe og firmakode
  • Legg inn artikkelnummer og antallet som skal returneres samt filialen og riktig lager varene tas fra.
    • Pass på at varene tas fra riktig lager!
  • Marker alle linjene som "Retur posisjon"

Ønsker du å legge inn noen tekster kan du både gjøre det på "hode" av innkjøpsordren eller på hver enkelt linje.
På hode legger du det under fanen "tekster" under topp. Skriv inn ønsket informasjon på "Topptekst" og etter du er ferdig å skrive er det viktig å merke en av de andre tekstene sånn at "Topptekst" får en grønn hake og blir lagret.

På linjen legger du det under fanen "tekster" under posisjon på den riktige linjen/varen. Skriv inn ønsket informasjon på "Posisjonstekst" og etter du er ferdig å skrive er det viktig å merke en av de andre tekstene sånn at "Posisjonstekst" får en grønn hake og blir lagret.

Når innkjøpsordren er ferdig trykker du på "Lagre"(disketten) for å lagre dokumentet.
Du vil nå få innkjøpsordrenummeret i meldingsfeltet nederst på skjermen.

Plukke varene ut fra lageret og sende de til leverandøren

NB. Uansett om du sender varene fysisk tilbake til leverandøren eller ikke må du gjøre dette steget for å få varene ut fra lageret og kan postere den kredittnotaen som kommer fra leverandøren

  • Åpne Ordre klare for utlevering (Kunde/interne) ( VL10 )
  • Legg inn filal og kjør rapporten
  • Merk linjene på den retur innkjøpsordren som du har lagd og som du skal plukke ut av lageret.
  • Trykk på "Bakgrunn"
  • Merk linjen i kolonnen "Ant" der det nå skal stå antallet utleveringer som er opprettet.
  • Trykk på "Dokumenter"
  • Merk utleveringsnummeret som er skapt
  • Trykk på "Vis dokument"
  • Gå til endre modus
  • Under fanen "Plukking" legg inn det antallet som du skal returnere.
    • Uansett om varene sendes fysisk eller ikke!
  • Trykk på "Konter vareuttak"

Varene er nå tatt ut fra lageret ditt.
Send nå varene og returinnkjøpsordren til leverandøren for kreditering.